Modul řeší ve spolupráci s ekonomickým informačním systémem MAGION proces elektronického oběhu a schvalování přijatých faktur (elektronický oběh a schvalování faktur a dalších dokladů nad provozním systémem iFIS je řešeno modulem Likvidační listy). Po přijetí je faktura zaevidována v EIS a následně načtena do modulu FAKM - tím je zahájen dvoustupňový schvalovací proces.
Správce rozpočtu v rámci tzv. validace přiřazuje zdroje financování k jednotlivým řádkům (lze provést i namnožení řádků faktury a přiřadit je k více zdrojům). Po schválení všech řádků správcem rozpočtu je faktura postoupena ke schválení příkazci operace. Po úspěšném schválení příkazcem jsou řádky faktury přeneseny zpět do EIS, kde je oběh faktury ukončen nebo pokračuje dalším zpracováním řádků označených v průběhu schvalovacího procesu majetkovým příznakem (zpracování zahrnuje přiřazení druhu majetku, automatické generování zápisu o převzetí a jeho odeslání do modulu majetku EIS pro přidělení inventárního čísla). V případě neschválení některého řádku je e-oběh přerušen a faktura je vrácena účetnímu oddělení.
E-oběh faktury se schvalovacím workflow