Procesy i dokumenty
Zasady, role, ograniczenia, kontrole budżetu i zatwierdzanie w cztery oczy odbywają się w trakcie procesu, a nie po jego zakończeniu.
Dla organizacji, które chcą, aby zasady zatwierdzania, ograniczenia i podział obowiązków obowiązywały w codziennej pracy, a nie tylko w dokumentach polityki.
Zobacz proces
Od początku do końca
Osoba wnioskująca opisuje planowaną operację, a system wybiera właściwą trasę.
Brakujące dane lub załączniki są odsyłane do uzupełnienia przed rozpoczęciem zatwierdzania.
Każda rola kontrolna widzi dokładnie te dowody, które są potrzebne do podjęcia decyzji.
Sprzeczne role pozostają rozdzielone, a kontrolowane delegowanie obejmuje nieobecności.
Księgowość otrzymuje zatwierdzone dowody, a audytorzy mogą prześledzić całą podróż.
Nowe zasady od 2027 r.
Czeska ustawa o zarządzaniu i kontroli finansów publicznych wchodzi w życie 1 stycznia 2027 r. SIFYBOX może obsługiwać kontrolowane dowody, rozdzielone role, zatwierdzenia i śledzoną ścieżkę audytu. Sama instalacja oprogramowania nie gwarantuje zgodności; każda organizacja musi skonfigurować procesy, uprawnienia i obowiązki w ramach swoich kompetencji.
Zweryfikowane źródło
Ustawa reguluje zarządzanie i kontrolę finansów publicznych oraz oddzielnie definiuje system kontroli wewnętrznej. Projektowanie rozwiązań rozpoczyna się od konkretnych obowiązków organizacji, a nie tylko od tytułu ustawy.
Ustawa nr 231/2025 ↗Kto jest zaangażowany
Przesyła operację, podając cel, kwotę, kontrahenta i wymagane dowody.
Potwierdza konieczność i poprawność biznesową; zwraca, odrzuca lub zatwierdza.
Sprawdza finansowanie i limity niezależnie od osoby zatwierdzającej operację.
Sprawdza warunki księgowe i przekazanie ERP zgodnie z konfiguracją organizacji.
Co się dzieje, gdy coś pójdzie nie tak?
Brak dowodów cofa sprawę do dokładnego etapu. Odrzucenie wymaga podania przyczyny. Podczas nieobecności delegowana jest tylko określona rola na określony czas, a nie całe konto danej osoby.
Wynik
Audytorzy otrzymują harmonogram dowodów, decyzji, zmian, zatwierdzeń i przekazań. Oprogramowanie obsługuje możliwe do udowodnienia mechanizmy kontroli; samo w sobie nie gwarantuje zgodności z przepisami.
Produkt i integracje
Produkt zawiera gotowe bloki konstrukcyjne. Role, formularze i reguły są konfigurowane dla Twojej organizacji. Dla każdego łącznika z góry uzgadniamy system rekordów i ścieżkę błędu.
Zobacz produkt: Procesy i dokumenty →Powiązane rozwiązania
Następny krok
Rozważymy jeden prawdziwy przypadek, uwzględniając komplikacje, które często się pojawiają. Wyjaśnimy dokładnie, co produkt oferuje od razu, a co wymaga konfiguracji lub integracji.
Znajdź właściwe rozwiązanie