Prozesse und Dokumente
Regeln, Rollen, Grenzen, Budgetkontrollen und die Vier-Augen-Regelung erfolgen innerhalb des Prozesses – nicht im Nachhinein.
Für Organisationen, die möchten, dass Genehmigungsregeln, Beschränkungen und Funktionstrennung im Arbeitsalltag und nicht nur in Richtliniendokumenten Anwendung finden.
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Vom Anfang bis zum Ende
Der Anfragende beschreibt den beabsichtigten Vorgang, und das System wählt den richtigen Weg.
Fehlende Daten oder Anhänge müssen zur Vervollständigung zurückgesendet werden, bevor der Genehmigungsprozess beginnt.
Jede Kontrollinstanz sieht genau die Beweise, die sie für ihre Entscheidung benötigt.
Konfliktierende Rollen bleiben getrennt, und kontrollierte Delegation deckt Abwesenheiten ab.
Die Buchhaltung erhält genehmigte Nachweise, und die Wirtschaftsprüfer können den gesamten Ablauf nachvollziehen.
Neue Regeln ab 2027
Das tschechische Gesetz über die Verwaltung und Kontrolle öffentlicher Finanzen tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. SIFYBOX unterstützt kontrollierte Nachweise, getrennte Rollen, Genehmigungen und einen nachvollziehbaren Prüfpfad. Die Installation der Software allein gewährleistet jedoch nicht die Einhaltung der Vorschriften; jede Organisation muss Prozesse, Berechtigungen und Verantwortlichkeiten für ihren Zuständigkeitsbereich individuell konfigurieren.
Verifizierte Quelle
Das Gesetz regelt die Verwaltung und Kontrolle der öffentlichen Finanzen und definiert gesondert das interne Kontrollsystem. Die Lösungsentwicklung orientiert sich an den konkreten Aufgaben der Organisation, nicht allein am Titel des Gesetzes.
Gesetz Nr. 231/2025 ↗Wer ist beteiligt?
Reicht die Transaktion mit Angabe des Zwecks, des Betrags, des Vertragspartners und der erforderlichen Nachweise ein.
Bestätigt Notwendigkeit und geschäftliche Korrektheit; sendet zurück, lehnt ab oder genehmigt.
Prüft die Finanzierung und die Limits unabhängig vom Genehmiger der Operation.
Prüft die Buchhaltungsbedingungen und die ERP-Übergabe gemäß der Konfiguration des Unternehmens.
Was passiert, wenn etwas schiefgeht?
Fehlende Nachweise führen dazu, dass der Fall an den entsprechenden Schritt zurückverwiesen wird. Eine Ablehnung erfordert eine Begründung. Während einer Abwesenheit wird nur eine bestimmte Rolle für einen festgelegten Zeitraum delegiert – nicht das gesamte Konto der Person.
Das Ergebnis
Die Prüfer erhalten eine Zeitleiste mit Nachweisen, Entscheidungen, Änderungen, Genehmigungen und Übergaben. Die Software unterstützt nachweisbare Kontrollen; sie garantiert jedoch nicht automatisch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Produkt und Integrationen
Das Produkt bietet vorgefertigte Bausteine. Rollen, Formulare und Regeln werden für Ihre Organisation konfiguriert. Für jeden Konnektor vereinbaren wir im Voraus das Datenerfassungssystem und den Fehlerpfad.
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Nächster Schritt
Wir werden einen realen Fall betrachten und dabei auch die häufig auftretenden Komplikationen berücksichtigen. Wir werden klar erläutern, was das Produkt standardmäßig leistet und was konfiguriert oder integriert werden muss.
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