Processus et documents
Les règles, les rôles, les limites, les contrôles budgétaires et l'approbation par quatre pairs interviennent en cours de processus, et non après coup.
Pour les organisations qui souhaitent que les règles d'approbation, les limites et la séparation des tâches fonctionnent au quotidien et pas seulement dans les documents de politique.
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Du début à la fin
Le demandeur décrit l'opération prévue et le système sélectionne l'itinéraire approprié.
Les données ou pièces jointes manquantes sont renvoyées pour être complétées avant le début de l'approbation.
Chaque organe de contrôle dispose des preuves exactes nécessaires à sa décision.
Les rôles conflictuels restent séparés et une délégation contrôlée permet de couvrir les absences.
La comptabilité reçoit les justificatifs approuvés et les auditeurs peuvent retracer l'intégralité du parcours.
Nouvelles règles à partir de 2027
La loi tchèque relative à la gestion et au contrôle des finances publiques entrera en vigueur le 1er janvier 2027. SIFYBOX permet de gérer les preuves contrôlées, de séparer les rôles, les approbations et d'assurer une traçabilité complète. L'installation du logiciel ne garantit pas la conformité ; chaque organisation doit configurer les processus, les autorisations et les responsabilités propres à son domaine d'activité.
Source vérifiée
La loi régit la gestion et le contrôle des finances publiques et définit séparément le système de contrôle interne. La conception de la solution doit s’appuyer sur les obligations concrètes de l’organisation, et non se limiter au seul intitulé de la loi.
Loi n° 231/2025 ↗Qui est impliqué ?
Soumet l'opération en précisant son objet, son montant, la contrepartie et les justificatifs requis.
Confirme la nécessité et la pertinence commerciale ; renvoie, rejette ou approuve.
Vérifie le financement et les limites indépendamment de l'approbateur de l'opération.
Vérifie les conditions comptables et le transfert ERP tels que configurés par l'organisation.
Que se passe-t-il quand quelque chose tourne mal ?
L’absence de preuves renvoie le dossier à l’étape initiale. Tout rejet doit être motivé. En cas d’absence, seule une fonction spécifique est déléguée pour une durée déterminée, et non l’intégralité du compte de la personne concernée.
Le résultat
Les auditeurs reçoivent un historique des éléments de preuve, des décisions, des modifications, des approbations et des transferts de responsabilité. Le logiciel facilite la mise en place de contrôles vérifiables ; toutefois, il ne garantit pas à lui seul la conformité réglementaire.
Produit et intégrations
Le produit propose des modules préconfigurés. Les rôles, les formulaires et les règles sont configurés selon votre organisation. Pour chaque connecteur, nous convenons au préalable du système d'information et du chemin d'erreur.
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Étape suivante
Nous étudierons un cas concret, en abordant les complications qui surviennent fréquemment. Nous expliquerons clairement les fonctionnalités de base du produit et ce qui nécessite une configuration ou une intégration.
Trouver la bonne solution